目录

一、概况.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . ( )

（一）单位职责.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .( )

（二）机构设置.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .( )

二、2021年度单位决算公开表.... .... .... .... .... .... .... .... ...( )

三、2021年度单位决算情况说明.... .... .... .... .... .... .... .... .( )

（一）收入支出决算总体情况说明.... .... .... .... .... .... .... .... ( )

（二）收入决算情况说明.... .... .... .... .... .... .... ........ ....( )

（三）支出决算情况说明.... .... .... .... .... .... .... ........ ....( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.... .... .... .... .... .... ..( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... .... .... .... .... ...( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... .... .... .... ..  ( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.... .... .... .... ..( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.... .... .... .....( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.... .... ......( )

（十）机关运行经费支出说明.... .... .... .... .... .... ........ .... ( )

（十一）政府采购支出说明.... .... .... .... .... .... .... ........ ..( )

（十二）国有资产占有情况说明.... .... .... .... .... .... ........ ...( )

（十三）预算绩效情况说明.... .... .... .... .... .... .... .... .... .( )

四、名词解释.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. ( )

一、宁波市北仑区教育服务管理中心概况

（一）单位职责

1. 协助做好全区各中小学、幼儿园困难生的审核、指导、汇总和资助工作。

2.负责全区学校学生校服、床上用品、学生保险、义务教育段免费教科书实施等工作的日常协调和管理服务。

3.负责全区学生实践基地的规划、建设、引入以及学生实践活动的组织实施和日常管理。

4.负责全区学校食堂配送和食品安全日常管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位未区分科室。

二、宁波市北仑区教育服务管理中心2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、宁波市北仑区教育服务管理中心2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计211.81万元，支出总计211.81万元,与2020年度相比，各增加18.11万元，增长9.35%。主要原因是：2020年有往年的一般暂存款—其他应付款结转成其他收入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计161.81万元；包括财政拨款收入161.77万元（其中，一般公共预算161.77万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.04万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计161.77万元，其中基本支出161.77万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计161.77万元，支出总计161.77万元，与2020年相比，各增加31.16万元，增长23.86%。主要原因是2020年8月新增两位人员；财政拨款支出年初预算数177.26万元，完成年初预算的91.26%，主要原因是绩效工资减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出161.77万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.16万元，增长23.86%。主要原因是：2020年8月新增两位人员。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出161.77万元，主要用于以下方面：教育（类）支出118.39万元,占73.19%；社会保障和就业（类）支出19.72万元,占12.19%；住房保障（类）支出23.66万元,占14.62%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.26万元，支出决算为161.77万元,完成年初预算的91.26%，主要原因是绩效工资减少。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为131.57万元，支出决算为118.39万元，完成年初预算的89.98%，决算数小于预算数的主要原因绩效工资减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.51万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的68.98%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于预算数的主要原因养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.87万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的101.55%，决算数大于预算数的主要原因养老保险基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.44万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的104.86%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于预算数的主要原因是数据四舍五入进位问题。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出161.77万元，其中：

人员经费146.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度无“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是今年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是本单位无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于本单位人员的因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元, 完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）, 完成预算的0%。主要用于经批准购置公务用车。决算数等于预算数的主要原因是本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元, 完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于本单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.3万元，支出决算为0万元, 完成预算的0%。主要用于接待公务等支出。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市北仑区教育服务管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市北仑区教育服务管理中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波市北仑区教育服务管理中心公开表.xls