目录

一、概况.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...( )

（一）单位职责.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..( )

（二）机构设置.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..( )

二、2021年度单位决算公开表.... .... .... .... .... .... .... ....( )

三、2021年度单位决算情况说明.... .... .... .... .... .... .... ..( )

（一）收入支出决算总体情况说明.... .... .... .... .... .... ....  ( )

（二）收入决算情况说明.... .... .... .... .... .... .... ........ ( )

（三）支出决算情况说明.... .... .... .... .... .... .... ........ ( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.... .... .... .... .... ...( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... .... .... .... ....( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... .... .... .... ( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.... .... .... ...( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.... .... .... .( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.... .... ..( )

（十）机关运行经费支出说明.... .... .... .... .... .... ........  ( )

（十一）政府采购支出说明.... .... .... .... .... .... .... .......( )

（十二）国有资产占有情况说明.... .... .... .... .... .... ........( )

（十三）预算绩效情况说明.... .... .... .... .... .... .... .... ..( )

四、名词解释.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...( )

一、概况

（一）单位职责

1. 参与拟订并实施区域学校教育设备、教育信息化建设等发展规划，负责区域学校实验教学、学生学具、图书馆、电化教育教学等方面的设备配备、人员规划、业务管理。

2. 组织各类教育教学设备的集中招标采购，负责学校信息化建设的指导等工作，负责相关教育网站的建设、维护和管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位未区分科室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1169.71万元，支出总计1169.71万元，与2020年度相比，各减少272.38万元，下降18.89%。主要原因是：2020年度包含“科学实验操作测试综合平台”及“国家教育考试综合平台”等项目进度款。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,045.13万元；包括财政拨款收入1045.13万元（其中，一般公共预算1045.13万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1103.78万元，其中基本支出152.37万元，占13.80%；项目支出951.41万元，占86.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1045.13万元，支出总计1045.13万元，与2020年相比，增加913.05元，增长691.29%。主要原因是2021年度高中教育装备经费、义务段教育装备经费计入财政拨款收入；财政拨款支出年初预算数165.89万元，完成年初预算的630.01%，主要原因是2021年教育装备经费项目支出在编制决算时计入一般公共预算财政拨款支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1045.13万元，占本年支出合计的94.69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加913.05万元，增长691.29%。主要原因是：2021年教育装备经费项目支出在编制决算时计入一般公共财政拨款支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1045.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1005.69万元，占96.23%；社会保障和就业（类）支出16.91万元,占1.62%；住房保障（类）支出22.54万元，占2.15%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.89万元，支出决算为1045.13万元,完成年初预算的630.01%，主要原因是2021年教育装备经费项目支出在编制决算时计入一般公共财政拨款支出及住房公积金支出增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于年初预算数的主要原因为2021年高中装备经费项目支出计入一般公共预算财政拨款支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为849.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因为2021年义务段教育装备经费项目支出计入一般公共预算财政拨款支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为124.50万元，支出决算为112.93万元，完成年初预算的90.70%，决算数小于年初预算数的主要原因当年使用了“公用经费-其他”上年结余指标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.91元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的71.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医疗费计入其他教育支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.41万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出132.08万元，其中：

人员经费136.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排 ，故无相关数据。

（八）有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年无“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是本单位2021年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是单位无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是本单位2021年无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于本单位人员的因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年无因公出国（境）支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%，主要用于经批准购置公务用车。决算数等于预算数的主要原因是本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于本单位公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待公务等支出。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是本单位未发生公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额169.75万元，其中：政府采购货物支出169.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额169.75万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额169.75万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市北仑区教育装备中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宁波市北仑区教育装备中心对2021年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目0个，涉及财政资金0万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无单位支出绩效评价。

2.单位决算中项目单位自评结果

本单位无项目绩效自评。

3.财政评价项目评价结果

无。

4.部门评价项目评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波市北仑区教育装备中心公开表.xls