目录

一、概况.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . ( )

（一）单位职责.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .( )

（二）机构设置.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .( )

二、2021年度单位决算公开表.... .... .... .... .... .... .... .... ...( )

三、2021年度单位决算情况说明.... .... .... .... .... .... .... .... .( )

（一）收入支出决算总体情况说明.... .... .... .... .... .... .... .... ( )

（二）收入决算情况说明.... .... .... .... .... .... .... ........ ....( )

（三）支出决算情况说明.... .... .... .... .... .... .... ........ ....( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.... .... .... .... .... .... ..( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... .... .... .... .... ...( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... .... .... .... ..  ( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.... .... .... .... ..( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.... .... .... .....( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.... .... ......( )

（十）机关运行经费支出说明.... .... .... .... .... .... ........ .... ( )

（十一）政府采购支出说明.... .... .... .... .... .... .... ........ ..( )

（十二）国有资产占有情况说明.... .... .... .... .... .... ........ ...( )

（十三）预算绩效情况说明.... .... .... .... .... .... .... .... .... .( )

四、名词解释.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. ( )

一、宁波市北仑区教研室概况

（一）单位职责

1.配合做好区域教育事业发展规划的制度，推进教育智库建设，开展调研查研究。

2.负责区域课程教学改革和学科建设，开展教学调研，推进教学评价，加强质量监控，总结并推广优秀教学成果。

3.组织各学科的教科研活动，促进校本教研及搭建平台，引领各学科教师提升理念、破解教学难题，服务教师成长。

4.负责各类教科研课题和论文指导、课题成果总结提炼及推广，指导各中小学、幼儿园开展师生心理健康教育；组织开展各项教育学会工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位未区分科室。

二、宁波市北仑区教研室2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、宁波市北仑区教研室2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计862.36万元，支出总计862.36万元,与2020年度相比，各减少119.63万元，下降12.18%。主要原因是：总人员数量变化导致人员经费及办公经费等相应都减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计817.61万元；包括财政拨款收入581.81万元（其中，一般公共预算581.81万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计71.16%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入160.00万元，占收入合计19.57%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入75.80万元，占收入合计9.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计853.52万元，其中基本支出497.71万元，占58.31%；项目支出355.81万元，占41.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计581.81万元，支出总计581.81万元，与2020年相比，各增加28.56万元，增长5.16%。主要原因是人员职称晋升变动四大基金增加导致财政收入增长；财政拨款支出年初预算数556.64万元，完成年初预算的104.52%，主要原因是人员职称晋升变动及四大基金增加导致财政支出增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出581.81万元，占本年支出合计的68.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.56万元，增长5.16%。主要原因是：人员职称晋升变动及四大基金增加导致财政支出增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出581.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出445.02万元，占76.49%；社会保障和就业（类）支出73.08万元,占12.56%；住房保障（类）支出63.71万元,占10.95%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.64万元，支出决算为581.81万元,完成年初预算的104.52%，主要原因是人员职称晋升变动及四大基金增加导致财政支出增长。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为405.91万元，支出决算为445.02万元，完成年初预算的109.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为43.73万元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的81.57%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费在人员经费里支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.22万元，支出决算为23.80万元，完成年初预算87.44%，决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。   

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.76万元，支出决算为63.33万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员有人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出497.71万元，其中：

人员经费442.57万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、教龄、护龄津贴、提租补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.14万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资产经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.70万元，支出决算为2.71万元，完成预算的73.24%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待，本年度节约了汽油费及维修费。
       2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是本单位2020年、2021年均无出国出境支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.71万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.63万元，增长30.51%，主要原因是汽车维修、汽油费增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是本单位2020年、2021年均无公务接待费支出。具体情况如下：
     （1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于本单位人员因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2020年、2021年均无因公出国（境）支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
      （2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.20万元，支出决算为2.71万元，完成预算的84.69%。决算数小于预算数的主要原因是节约了汽油费及维修费。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。
公务用车运行维护费预算数为3.20万元，支出2.71万元，完成预算的84.69%。决算数小于预算数的主要原因是节约了汽油费及维修费。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
      （3）公务接待费预算数为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待公务等支出。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是本单位2020年、2021年均无公务接待费支出。其中：
      外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

      其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.50万元，政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市北仑区教研室共有车辆1辆，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆 、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市北仑区教研室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中单位自评项目0个，涉及财政资金0万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目单位自评结果

本单位无项目绩效评价

3.财政评价项目评价结果

无

4.部门评价项目评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波市北仑区教研室公开表.xls