目录 

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.提出扶持农机化发展项目建议，协助开展农机专项资金的实施与管理。做好全区农机化发展的有关工作。

2.承担农机化服务工作。做好农机作业等技术指导意见的拟订及组织实施工作。开展农机社会化服务、农机化统计和信息化工作。

3.协助开展农机行业管理、安全生产指导等工作。组织实施农业机械、设施装备及农机化生产技术等科研成果的转化和应用。承担农机科教培训和科普工作。

4.完成宁波市北仑区农业农村局(水利局)交办的其他相关工作，以及中共宁波市北仑区委机构编制委员会办公室协调明确的有关职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位未区分科室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计897.43万元，支出总计897.43万元,与2020年度相比，各增加187.94万元，增长26.49%。主要原因是2021年新增变型拖拉机强制报废补助资金，社保、公积金基数调整增加、新招录人员3名。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计897.43万元；包括财政拨款收入890.75万元（其中，一般公共预算890.75万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.26%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6.68万元，占收入合计0.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计897.43万元，其中基本支出507.01万元，占56.50%；项目支出390.41万元，占43.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计890.75万元，支出总计890.75万元，与2020年相比，各增加216.58万元，增长32.12%。主要原因是：2021年新增变型拖拉机强制报废补助资金，社保、公积金基数增加缴纳费用提高；财政拨款支出年初预算数791万元，完成年初预算的112.61%，主要原因是部分市级补助资金未列入年初预算、2021年部分支出使用了上年指标结余等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出890.75万元，占本年支出合计的99.26%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.58万元，增长32.12%。主要原因是2021年新增变型拖拉机强制报废补助资金，社保、公积金基数调整增加、新招录人员3名。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出890.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出49.29万元,占5.53%；农林水（类）支出734.02万元,占82.41%；住房保障（类）支出107.43万元,占12.06%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为791万元，支出决算为890.75万元,完成年初预算的112.61%，主要原因是部分市级补助资金未列入年初预算、2021年部分支出使用了上年指标结余等。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.42万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的91.04%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员自然减少1人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.89万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的109.35%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整增加、新招录人员3名。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.95万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整增加、新招录人员3名。

农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为455.26万元，支出决算为350.15万元，完成年初预算的76.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费发放减少等。

农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为175万元，支出决算为357.7万元，完成年初预算的204.4%，决算数大于预算数的主要原因是区级项目上年结余及上级补助资金未列入年初预算等。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的261.7%，决算数大于预算数的主要原因是使用区级上年结余农机化建设专项补助资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102.14万元，支出决算为107.08万元，完成年初预算的104.93%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整、新招录人员3名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的102.94%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员3名。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出506.87万元，其中：

人员经费453.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0.43万元，完成预算22.63%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出，疫情原因线上工作联络增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比无增加0万元，增长0%，主要原因是上级部门未安排因公出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.43万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.36万元，下降45.66%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出，疫情原因线上工作联络增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于本单位人员的农业考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是无费用发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是无费用发生；

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是无费用发生。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是无费用发生。主要用于农业农村业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.9万元，支出决算为0.43万元，完成预算的22.63%。主要用于有关单位项目调研、考察、检查指导、验收等支出。国内公务接待7批次，累计74人次。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出，疫情原因线上工作联络增加。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.43万元，主要用于用于有关单位项目调研、考察、检查指导、验收等接待7批次，累计74人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为25.48万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的100.39%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员3名办公日常支出增加；比2020年度增加4.87万元，增长23.52%，主要原因是新招录人员3名办公日常支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4.10万元，其中：政府采购货物支出4.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市北仑区农业机械化管理站单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,本单位已车改，该车辆已由北仑区车管中心调配予区级其他单位使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市北仑区农业机械化管理站对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金165.64万元，占一般公共预算项目支出总额的43.15%。本年无政府性基金预算项目绩效自评。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

宁波市北仑区农业机械化管理站在2021年度单位决算中反映变型拖拉机强制报废补贴资金项目绩效自评结果。

一、变型拖拉机强制报废补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为192.66万元，执行数为165.64万元，完成预算86%。项目绩效目标完成情况：变型拖拉机强制报废158台。项目完成质量：变型拖拉机报废补贴资金拨付及时准确，所补贴机具质量零投诉。绩效目标完成的成效：一是变型拖拉机提前报废淘汰有效促进节能减排，减少环境污染；消除安全隐患，保障了人民群众的生命财产安全；二是拖拉机报废补贴加快了农机报废更新频次，有效促进新机具的应用推广。发现的问题及原因是指定的报废回收公司价格较低，远低于市场价，导致拖拉机报废进度较缓。下一步改进措施：一是建议上级农机主管部门缩短公示周期；二是降低报废回收单位门槛，推向市场化竞争。

注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。