第一部分 单位概况

主要职能

1.承担区政府指定的交通基础设施建设项目的可行性研究、初步设计与概算、施工图设计等前期相关工作。

2. 承担区政府指定的交通基础设施建设项目施工全过程的组织管理，审核工程进度款，负责交、俊工验收等的技术支撑工作。

3.协助编制交通基础设施项目的中长期建设规划和年度计划。

4.做好高速公路建设中市对区、区对街道的征地拆迁、三线迁改、线外三改等项目的对接协调等相关工作。

5.完成宁波市北仑区交通运输局交办的其他相关工作，以及中共宁波市北仑区委机构编制委员会办公室协调明确的有关职责。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算318.75万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出，交通运输支出，住房保障支出。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算318.75万元，其中：一般公共预算拨款收入318.75万元，占100%　

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算318.75万元。

1.按支出功能分类，包括支出：社会保障和就业支出（类）16.92万，交通运输支出（类）266.22万，住房保障支出（类）35.61万。

2.按支出用途分类，包括人员支出272.22万元，日常公用支出31.43万元，项目支出15.10万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算318.75万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入318.75万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）16.92万，交通运输支出（类）266.22万，住房保障支出（类）35.61万。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款318.75万元，比2020年执行数增加45.44万元，主要原因是人员等基本支出增多，单位由差额拨款事业单位转为全额拨款事业单位，项目预算增加。

2.一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）16.92万，占5.31%、交通运输支出（类）266.22万，占83.52%、住房保障支出（类）35.61万，占11.17%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.28万元，比2020年执行数增加1.98万元，上升21.29%，主要原因是根据标准测算。

⑵社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.64万元，比2020年执行数增加0.99万元，上升21.29 %，主要原因是根据标准测算。

⑶交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）266.22万元，比2020年执行数增加37.89万元，上升16.59%，主要原因是单位由差额拨款事业单位转为全额拨款事业单位，项目预算增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.41万元，比2020年执行数增加4.53万元，上升14.67%，主要原因是根据标准测算。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提住补贴（项）0.20万元，比2020年执行数增加0.04万元，上升25.00%，主要原因是根据标准测算。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出303.65万元，其中：

人员经费272.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费其他工资福利支出。

公用经费31.43万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算13.8万元，比上年预算数下降52.08%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平，主要原因是2020年及2021年均未安排公务出国（境）。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，主要用于公务人员就餐等支出。2021年比上年预算数增长100%，主要原因是由差额拨款事业单位转为全额拨款事业单位。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平，主要原因是无公务用车购置。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算12.8万元，主要用于单位车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年与上年预算数持平，主要原因是根据标准申报。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0 辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0   辆，业务用车0辆，固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0 辆，其中区级领导用车   0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件2 交建单位预算公开表组.xls