第一部分 单位概况

主要职能

1. 指导种植业结构布局调整和粮油、蔬菜、水果、茶叶、林特等主要农产品生产。

2. 组织实施重大农业生产技术攻关和推广。承担农村能源新技术和种植业新技术、新品种、新产品的引进、试验、示范、推广应用。

3.承担植物产地检疫和调运检疫、检疫性有害生物防控、外来有害生物防控的相关工作。承担农作物重大病虫害监测、预警和处置工作。

4.承担农作物种子质量管理等方面的技术支撑工作以及种业信息统计和种质资源普查保护工作。

5.承担科学施肥、耕地质量调查监测评价、农田整治和节水灌溉建设的技术指导。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1461.85万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算1461.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1461.85万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额 0万元，占0%；上年结转收入 0万元，占 0 %。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算1461.85万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）76.57万元、农林水支出（类）1288.84万元、住房保障支出（类）96.44万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出635.87万元，日常公用支出66.38万元，项目支出759.60万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算1461.85万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1461.85万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）76.57万元、农林水支出（类）1288.84万元、住房保障支出（类）96.44万元。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款1461.85万元，比2020年执行数减少309.11万元，主要原因是2020年部分项目使用上年结转结余资金、上级补助资金等。

2.一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）76.57万元，占5.24%；农林水支出（类）1288.84万元，占88.16%；住房保障支出（类）96.44万元，占6.60%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.31万元，比2020年执行数增加0.38万元，增长19.69%，主要原因是2021年行政退休人员年度医疗保险基数调整增加。   

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）27.62万元，比2020年执行数增加4.21万元，增长17.98％，主要原因是事业退休人员年度医疗保险基数调整增加。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.09万元，比2020年执行数增加10.20万元，增长48.83％，主要原因是基本养老保险基数调整增加。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.55万元，比2020年执行数增加5.11万元，增长48.95％，主要原因是职业年金缴费基数调整增加。

(5)节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）0万元，比2020年执行数减少36.47万元，下降100%，主要原因是2020年执行数为区内其他单位分配资金。

(6)农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）529.24万元，比2020年执行数增加203.31万元，增长62.38％，主要原因是2020年年中有部分事业人员从局本级调入到本单位。

(7)农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）31万元，比2020年执行数减少1.60万元，下降4.91％，主要原因是2020年执行数含上级补助资金和其他单位调剂资金。

(8)农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）0万元，比2020年执行数减少887.76万元，下降100.00％，主要原因是2020年执行数为使用上级补助资金。

(9)农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）0万元，比2020年执行数减少3.60万元，下降100％，主要原因是2020年执行数为使用上级补助资金。

(10)农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）728.60万元，比2020年执行数增加368.72万元，增长102.46%，主要原因是2021年粮油生产补贴项目增加。 

(11)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.93万元，比2020年执行数增加28.23万元，增长41.70％，主要原因是2020年年中有部分事业人员从局本级调入到本单位。

(12)住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.51万元，比2020年执行数增加0.16万元，增长45.71％，主要原因是2020年年中有部分事业人员从局本级调入到本单位。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出702.25万元，其中：

人员经费635.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费66.38万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况

本单位2021年政府性基金预算拨款0万元，比2020年执行数增加0万元，主要原因是2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算拨款结构情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算8.40万元，比上年预算数增长增加2.38%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0 万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2万元，主要用于接待上级单位检查、指导工作、农户来访等支出。2021年比上年预算数增加10%，增加的主要原因是职能增加。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0   万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车。2021年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算6.40万元，主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算0 万元，较2020年预算数持平。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车2辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，其中区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0 个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0 个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映对反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年部门预算公开报表(宁波市北仑区农业技术推广中心)(1).xls