索引号 11330206002955388X/2023-182592
组配分类 部门预算 发布机构 区农业农村局
成文日期 2023-03-24 公开方式 主动公开
公开范围 面向全社会 主题分类 农业、畜牧业、渔业,水利
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组配分类 部门预算
发布机构 区农业农村局
成文日期 2023-03-24
公开方式 主动公开
公开范围 面向全社会
主题分类 农业、畜牧业、渔业,水利
宁波市北仑区农业技术推广中心2023年单位预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

(一)政府性基金预算当年拨款规模情况

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 指导种植业结构布局调整和粮油、蔬菜、水果、茶叶、林特等主要农产品生产。

2. 组织实施重大农业生产技术攻关和推广。承担农村能源新技术和种植业新技术、新品种、新产品的引进、试验、示范、推广应用。

3.承担植物产地检疫和调运检疫、检疫性有害生物防控、外来有害生物防控的相关工作。承担农作物重大病虫害监测、预警和处置工作。

4.承担农作物种子质量管理等方面的技术支撑工作以及种业信息统计和种质资源普查保护工作。

5.承担科学施肥、耕地质量调查监测评价、农田整治和节水灌溉建设的技术指导。

6.完成宁波市北仑区农业农村局(水利局)交办的其他相关工作,以及中共宁波市北仑区委机构编制委员会办公室协调明确的有关职责。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看,本单位未区分科室。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算4882.59万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入;上年结转。支出包括:社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、城乡社区支出(类)、农林水支出(类)、住房保障支出(类)。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算4882.59万元,其中:一般公共预算拨款收入2850.95万元,占58.40%;政府性基金预算拨款收入1650.00万元,占33.79%;其它收入31.90万元,占0.65%;上年结转349.74万元,占7.16%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算4882.59万元。

(一)按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)69.99万元、卫生健康支出(类)19.73万元、城乡社区支出(类)1913.91万元、农林水支出(类)2798.85万元、住房保障支出(类)80.11万元。

(二)按支出用途分类,包括人员支出561.95万元,日常公用支出51.22万元,项目支出4269.42万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算4850.69万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2850.95万元,政府性基金预算拨款收入1650.00万元,上年结转349.74万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)69.99万元、卫生健康支出(类)19.73万元、城乡社区支出(类)1913.91万元、农林水支出(类)2766.95万元、住房保障支出(类)80.11万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款2936.78万元,比2022年执行数2952.11万元减少15.33万元,主要是农田建设补助资金(高标准)预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)69.99万元,占2.40%;卫生健康支出(类)19.73万元,占0.67%;农林水支出(类)2766.95万元,占94.21%;住房保障支出(类)80.11万元,占2.72%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1.75万元,比2022年执行数增加0.05万元,增长2.94%,主要原因是养老基数变动等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)24.42万元,比2022年执行数减少1.02万元,下降4.01%,主要原因是2023年退休人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)29.21万元,比2022年执行数减少0.96万元,下降3.18%,主要原因是在职人员调出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.61万元,比2022年执行数减少0.48万元,下降3.18%,主要原因是在职人员调出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.52万元,比2022年执行数增加0.19万元,增长1.24%,主要原因是人员变动,医保基数变动等。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.21万元,与上年基本持平。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)443.34万元,比2022年执行数减少24.87万元,下降5.31%,主要原因是在职人员调出。

8.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)110.50万元,比2022年执行数增加3.54万元,增长3.31%,主要原因是粮食生产功能区整治优化等业务增加,工作经费增加。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)85.73万元,比2022年执行数减少144.04万元,下降62.69%,主要原因是2023年预算上级转移支付资金减少。

10.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)0.10万元,比2022年执行数减少89.80万元,下降99.89%,主要原因是2023年预算上级转移支付资金减少。

11.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2127.28万元,比2022年执行数增加246.64万元,增长13.11%,主要原因是农田建设补助资金(高标准)项目资金增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)79.69万元,比2022年执行数增加0.89万元,增长1.13%,主要原因是住房公积金缴存基数增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.42万元,比2022年执行数减少0.04万元,下降8.70%,主要原因是在职人员调出。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出613.17万元,其中:

人员经费561.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.22万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算9.90万元,与上年持平。其中: 

(一)因公出国(境)费用:2023年因公出国(境)费预算为0,与上年持平。

(二)公务接待费:2023年安排公务接待费预算3.50万元,主要用于接待上级单位检查、指导工作、农户来访等支出。与上年持平。

(三)公务用车购置:2023年公务用车购置预算为0,与上年持平。

(四)公务用车运行费:2023年安排公务用车运行费预算6.40万元,主要用于公务出行用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

(一)政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2023年政府性基金预算当年拨款1913.91万元,比2022年执行数减少9531.09万元。主要原因是财政安排政府性基金用于本部门粮食生产功能区整治优化。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)1913.91万元,占100.00%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村生产发展支出(项)1913.91万元,主要用于粮食生产功能区整治优化项目支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

无。

(二)政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额4.8万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.8万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,老干部服务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车2辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

(四)绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算2237.78万元,项目6个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.农业农村(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农业农村(款)病虫害控制(项):指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、 植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。

15.农业农村(款)农业生产发展(项):指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置于应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支。

16.农业农村(款)农田建设(项):指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

17.农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

18.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

19.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

20.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村生产发展支出(项):指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市北仑区农业技术推广中心2023年单位预算附表.xls