第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，参与编制和实施综合交通运输发展规划。会同编制综合交通运输枢纽规划。组织编制并实施全区公路、水路、港口等专项规划。参与编制物流业发展规划。

2.参与起草交通运输行业的政策和规定。统筹推进交通运输领域综合改革。负责区级事权范围内的交通运输行政审批和综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。协调推进综合交通产业发展，培育交通运输业。

3.统筹协调全区公路、水路、港口建设。参与制定公路、水路、港口建设相关政策、制度和技术标准。负责公路、水路、港口建设市场监管和工程质量监督管理。指导全区公路、水路、港口基础设施管理和维护。

4.负责协调推进全区综合运输发展。推进海港、陆港、信息港等联动发展，促进多式联动和运输结构优化。负责区本级职权范围内的道路运输、公共交通、水路运输、港口等行业管理。负责公共汽车电车客运、出租汽车客运、汽车租赁、机动车维修和驾驶员培训等行业监管，组织制定并监督实施相关政策、制度，并参与相关标准制定。协调租赁自行车运营管理。负责城乡客运及有关设施管理。

5.负责全区公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产监督管理、应急管理工作。组织协调国家重点物资和紧急客货运输。负责公路网、航道网运行监测和协调工作。

6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。负责制定公路、水路、港口固定资产投资计划和养护计划。负责交通规费政策实施。负责交通运输行业综合统计和经济运行监测分析。

7.会同有关部门拟订交通运输领域科技发展规划，组织实施交通科技项目。负责交通运输信息化建设。指导全区公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治工作。

8.负责港口管理。负责港口岸线使用、港口经营市场的监督管理。负责港口设施保安履约工作。负责职权范围内的港口危险化学品安全监管。负责渔船检验和监督管理。

9.负责全区交通运输人才综合管理，制定和实施重点人才聚集区块的公共交通出行保障措施。

10.负责国防交通和交通运输领域的军民融合相关工作。

11.承担区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。优化综合交通运输体制机制，强化发展战略、重大项目、运输服务、产业培育等方面的统筹能力。深化“最多跑一次”改革，持续推进简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流成本。依法加强交通运输行业管理，推进交通运输领域综合行政执法，优化资源配置，创新执法模式，完善协同机制，强化交通运输行业事中事后监督管理。加大科技创新能力，推进互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，加大培育新技术、新业态、新模式，着力构建互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位包括区交通运输行政执法队，本单位内设：综合科、财务审计科、运输管理科、建设管理科、安全法规科、行政审批科。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算52841.78万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、交通运输支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算52841.78万元，其中：一般公共预算拨款收入52388.79万元，占99.15%；其它收入0.02万元，占0.00%；上年结转452.97万元，占0.85%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算52841.78万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）388.29万元、社会保障和就业支出（类）537.96万元、卫生健康支出（类）124.08万元、交通运输支出（类）51453.24万元、住房保障支出（类）338.21万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出4170.38万元，日常公用支出388.29万元，项目支出48283.11万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算52841.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入52388.79万元，上年结转452.97万元；支出包括：一般公共服务支出（类）388.29万元、社会保障和就业支出（类）537.96万元、卫生健康支出（类）124.08万元、交通运输支出（类）51453.22万元、住房保障支出（类）338.21万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款52841.76万元，比2022年执行数51917.82万元增加923.94万元，主要是大榭一桥二桥养护、提升及运营管理经费，舟鲁线北仑段路面提升工程，国家综合货运枢纽补链强链资金等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）388.29万元，占0.75%；社会保障和就业支出（类）537.96万元，占1.01%；卫生健康支出（类）124.08万元，占0.23%；交通运输支出（类）51453.22万元，占97.37%；住房保障支出（类）338.21万元，占0.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行(项)388.29万元，比2022年执行数增加88.28万元，增长29.43%，主要原因是工会经费、伙食费标准提升，人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)20.51万元，比2022年执行数增加1.59万元，增长8.40%，主要原因是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)226.29万元，比2022年执行数增加9.31万元，增长4.29%，主要原因是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)194.10万元，比2022年执行数增加25.21万元，增长14.93%，主要原因是养老基数提高。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)97.06万元，比2022年执行数增加12.61万元，增长14.93%，主要原因是养老基数提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)18.88万元，比2022年执行数增加4.79万元，增长34.00%，主要原因是医疗基数提高。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)72.15万元，比2022年执行数增加4.23万元，增长6.23%，主要原因是医疗基数提高。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)33.05万元，比2022年执行数增加7.40万元，增长28.85%，主要原因是医疗基数提高。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项)1322.42万元，比2022年执行数增加212.57万元，增长19.15%，主要原因是人员增加。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项)50127.65万元，比2022年执行数增加21764.44万元，增长76.73%，主要原因是企业扶持资金功能科目调整，大榭一桥二桥养护提升及运营管理经费，舟鲁线北仑段路面提升工程，国家综合货运枢纽补链强链资金等增加。

11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出(项)3.15万元，比2022年执行数减少3970.35万元，下降99.92%，主要原因是企业扶持资金功能科目调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)335.63万元，比2022年执行数增加23.18万元，增长7.42%，主要原因是基数提高。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)2.58万元，比2022年执行数增加0.03万元，增长1.18%，主要原因是基数提高。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出4558.67万元，其中：

人员经费4170.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费388.29万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算107.90万元，比上年预算数下降41.86%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.50万元,主要用于局本级各类公务接待。2023年比上年预算数增长37.50%，增加的主要原因是行业党委成立，北仑在省行业党委成立大会上典型交流发言，省市及其他县市区调研学习较多，公务接待预计增加。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，比上年下降100%，减少的主要原因是今年无公务用车购置预算。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算102.40万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、其他运行维护费等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算388.29万元，较2022年预算数增加55.57万元，增加16.7%。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额517.99万元，其中：政府采购货物预算1.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算516.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车23辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车6辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算21437.15万元，项目21个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

19.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。